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中共凉山州委群众工作局2019年部门预算编制说明


来源:州委群工局 时间:2019年02月25日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)州委群众工作局职能简介。

  中共凉山州委群众工作局主要负责处理全州群众来信来访工作,保证信访渠道畅通;及时、准确地向州委、州政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访、信息、开展调查研究,提出制定有关政策建议。承办上级信访部门和领导交办的信访事项,督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况;向各县市和州直部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨县市和部门的重要信访问题;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件;检查、指导、协调各县市和州直部门的信访群众工作等。

  (二)州委群众工作局2019年重点工作。

  2019年全州信访工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,以推动依法及时就地解决群众合理诉求为核心,紧紧围绕“一条主线”(学习贯彻党的十九大精神),始终坚持“两手抓”(一手抓信访突出问题的解决,一手抓信访工作机制创新),不断提高 “三化”水平(信访工作专业化、法治化、信息化),全力打好“四个重点”(重点领域、重点群体、重点问题、重点人员)信访矛盾化解攻坚战,持续推进“五大信访”(阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访),了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心,更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定,奋力开创全州新时代信访工作新局面。

  二、部门预算单位构成

  州委群众工作局下属二级预算单位1个,其中财政全额拨款事业单位1个,即凉山州群众来访接待中心。该单位财务不独立。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入592.93万元;我局无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等。支出包括:一般公共服务支出480.2万元、社会保障和就业支出 64.57万元、医疗卫生与计划生育支出21.98万元、住房保障支出26.19万元。州委群众工作局2019年收支总预算592.93万元,比2018年收支预算总数减少21.31万元,主要一是主要原因是辞职1 人员,经费相应减少。二是有上年结转资金,该资金是待扣职工家庭水电费等其他应付款项。

  (一)收入预算情况

  州委群众工作局2019年收入预算592.93万元,其中:一般公共预算拨款收入592.93万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  州委群众工作局2019年支出预算592.93万元,其中:基本支出406.87万元,占68.62%;项目支出186.06万元,占31.38%。其中:行政运行228.70万元,一般行政管理事务186.06万元,未归口管理的行政单位离退休30.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出33.91万元,行政单位医疗11.16万元,公务员医疗补助6.04万元,住房公积金26.19万元,事业运行65.43万元,事业单位医疗4.78万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州委群众工作局2019年财政拨款收支总预算592.93万元,比2018年财政拨款收支总预算减少21.31万元,主要是辞职1 人员,退休1人,经费相应减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入592.93万元;支出包括:一般公共服务支出480.2万元、社会保障和就业支出 64.57万元、医疗卫生与计划生育支出21.98万元、住房保障支出26.19万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州委群众工作局2019年一般公共预算当年拨款592.93万元,比2018年预算数减少21.31万元,主要是主要是辞职1 人员,退休1人,经费相应减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出480.2万元,占80.98%,社会保障和就业支出64.57万元,占10.89%,医疗卫生与计划生育支出21.98万元,占3.71%,住房保障支出26.19万元,占4.42%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为228.7万元,主要用于:人员经费、机关运行经费。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为186.06万元,主要用于:专门性项目支出,包括网络投诉受理平台服务年费,信访视频接访系统年费,事业人员信访岗位津贴,和领导干部包案解决信访疑难资金等。

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)2019年预算数为65.43万元,主要用于:州群众来访接待中心工资等人员经费,中心办公运行经费。

  4、一般公共服务(类)人大事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为33.91万元,用于:局机关和州群众来访接待中心工作人员养老保险和职业年金。

  5、一般公共服务(类)人大事务(款)行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助(项)2019年预算数为21.98万元,用于局机关及中心工作人员医保支出。

  6、一般公共服务(类)人大事务(款)住房公积金(项)2019年预算数26.19万元,用于局机关及中心工作人员住房公积金缴费。

  7、一般公共服务(类)人大事业(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算30.66万元,用于局机关离退休干部的工资,离退休人员公用经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州委群众工作局2019年一般公共预算基本支出406.87万元,其中:人员经费311.20万元,主要包括:基本工资99.11万元、津贴补贴57.94万元、奖金46.64万元、绩效工资19.54万元、社会保险缴费33.91万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、住房公积金26.19万元,其他社会保障缴费和工资福利支出13.86万元。

  公用经费95.67万元,主要包括:办公费7万元、印刷费3万元、水电费2万元、邮电费5万元、差旅费8万元、会议费1.5万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费17.23万元、对家庭和个人补助29.7万元、福利费4.62万元、其他商品服务支出4.13万元等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州委群众工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数10.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  州委群众工作局2019年没有使用财政拨款安排“因公共国(境)费用”和“公务用车购置经遇”预算。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算为0元。主要原因是我单位无此项业务需要。

  (二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是此项业务无变化。

  2019年公务接待费计划用于接待相关兄弟市州到我局调研。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是同一辆公务用车,维护费用变化不大。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2019年安排公务用车购置费0万元,无此项工作计划。

  2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关机要、保密文件传递、信息交换、以及到附近公路交通条件较好的地区督导、查办、调研信访案件等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州委群众工作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  州委群众工作局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,州委群众工作局下属凉山州群众来访接待中心等事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.21万元,比2018年预算增加15.21万元,增长21.73%。一般公共服务支出65.43万元,占76.79%,社会保障和就业支出8.39万元,占9.84%,医疗卫生与计划生育支出4.79万元,占5.62%,住房保障支出6.6万元,占7.75%。

  (二)政府采购情况

  2019年,州委群众工作局安排政府采购预算12.85万元,主要用于采购州领导包案接待中心电脑购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,州委群众工作局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆,无单位价值200万元以上大型设。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年州委群众工作局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年度总体目标预计实现:受理群众来信来访率100%;处理集体上访、进京上访、非正常上访、到省上访率100%。协助州领导接待来访群众率100%。办理中央、省级其它交办件率100%,州本级立案交办件率100%,受理复查复核案件率100%。受理网上信访率100%,受理人民网地方领导留言率100%,省委书记信箱率100%,省长信箱,国投办交办件率100%。其中:1.领导干部包案信访疑难资金,预计用于与中央、省配套资金,处理中央、省、州、县(市)交办的信访疑难案件。州领导负责包案解决,专款用于具体疑难信访案件。完成率95%。2.信访视频接访系统,预计用于中央、省、州、县(市)网络信访畅通,州本级信访视频接访系统。完成率100%。

  十一、名词解释

  领导包案维稳工作经费:中央、省、州领导督办案件等相关实地核查、会议、公务用车租赁、差旅等费用;

  领导干部包案信访疑难资金:配套中央及省领导包案解决信访疑难问题资金。

  劝返经费:到京、到省非正常上访案件会议、差旅等费用。

  网络投诉受理平台服务费:配套国家信访局、省信访局和县信访局网络投诉受理平台年服务费。

  信访视频接访系统:配套省信访局视频接访年服务费。

  信访案件查办经费:州政府复查复核委员会办公室设在本局,主要用于州政府复查复核相关事宜办理。

  信访积案化解工作经费:用于信访疑难案件、三跨三分离案件的督导、交办经费。

  律师参与州领导接待经费:用于州领导接待人民群众来访时,支付律师陪同接待群众咨询费。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

  表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

  州委群众工作局2019行政预算公开.xls

  州委群众工作局2019事业预算公开.xls

  中共凉山州委群众工作局

  2019年2月19日


主办:中共凉山州委群众工作局
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